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創新內審機制,踐行合規使命|臺州公交集團內審項目連獲省市兩級嘉獎

發布時間:2024-01-09 19:21:21


臺州公交集團內審工作立足經濟監督,聚焦主責主業,始終堅持“強內控、防風險、促合規”的工作理念,全面履行“經濟體檢”職責定位,不斷拓展新思路、探索新方法,在審計項目實施、整改落實、理論研究等方面取得一定成效。

近日,在浙江省、臺州市內審協會舉辦的2023年度優秀內部審計項目評選中,臺州公交集團實施的《臺州市公交巴士有限公司第二、三分公司財務收支和內控制度建設執行情況審計》獲評“省級表彰項目”和“市級優秀項目”,內審成果得到認可和肯定。該審計項目在制度執行、資金管理、權力運行等方面提出審計意見及建議12條,涉及問題金額20余萬元,完善制度、優化業務流程5項,審計整改實效顯著。

一直以來,集團高度重視內審工作,全面貫徹“治已病、防未病”責任。一是堅持黨委統一領導,健全內審領導機制。在集團公司層面建立健全黨委直接領導下的內部審計領導機制,強化黨委對內審重大工作的頂層設計、統籌協調和督促落實,嚴格執行向集團黨委負責和定期報告工作機制,內審計劃、審計報告、重大審計情況必須經黨委審議,近三年累計向集團黨委會匯報審計事項10余次。二是綜合運用審計方法,提升審計監督效能。突破審計取證瓶頸,巧妙使用反向思維法、調研座談法、梳理清單法、綜合對比法、重點核查法、集中研討法等方式,快速查找審計切入點和重點,并將審前調查、非現場審計加工及現場審計走訪進行有效穿插,極大縮減審計現場時間,提高審計效率。三是整合各類監督資源,構建聯動監督格局。創新實行“內部審計+社會審計”業務組織模式,將企業管理經驗與社會審計視角有機結合,融入監事會監督實踐,實現專業融合、優勢互補,有效提升發現問題能力;圍繞資源共享、信息互通、深度融合目標,建立“紀審”貫通協作模式,實行同時進點、協同審計、分別報告、成果共享。近年來,先后組建“紀審聯動工作組”,開展審計、專項檢查4次。四是著力構建整改閉環,突出整改實效。將問題按“立行立改”“分階段整改”“持續整改”進行分類管理,建立問題清單,明確整改責任單位、整改要求。以重點項目常態化“回頭”檢查為契機,對審計整改情況進行一次檢查、梳理,形成專題報告,建立“整改-核實-銷號”的動態管理機制。

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